Petit rappel : avant le budget primitif il y a le débat d’orientation budgétaire qui permet au Conseil Municipal de définir les orientations politiques pour l’année. Celui-ci a acté : pas de hausse d’impôt, un effort continu sur l’investissement, une stabilisation des dépenses de fonctionnement, les grandes dépenses de 2011 (place Saint-Sauveur, logements, ) Le Budget Primitif n’est pas la réalité, c’est une prévision. Seul le Compte administratif montre les dépenses et recettes réelles d’une année. Il y a chaque année des lignes de crédits non dépensées. En 2010, cela devrait être non négligeable.

Présentation générale : Le montant des dépenses et recettes est sensiblement le même qu’en 2010 (195 millions). Le fonctionnement augmente de 1,4% (0,9% à périmètre d’action constant) l’investissement baisse de 3,6% (49,7 millions => 48 millions). Grandes dépenses stables : personnel +1%, les charges générales baissent (de 0,7 à 2,3%), les charges financières aussi : – 10%. Les recettes : impôts (+ 2,5%), dotations (-2,6%, – 700.000), produits de service (2,7%). L’investissement : les dépenses d’équipement baissent de 3% (27,7 => 26,8)..

L’impôt : Les bases augmentent de 0,9% hors actualisation, cela signifie qu’il y a plus de contribuables et/ou plus de surface taxée. Avec la revalorisation des bases voté par le Parlement a 2% la ville d’encaisse 2 millions supplémentaires (+2,3%).

Pôle 1. Espace public et cadre de vie Investissement – 20%, fonctionnement – 0,9% Installation solaire photovoltaïque : 400.000 euros d’investissement pour 2 bâtiments (Ecole Lesage et Zénith) gain annuel estimé 40.000 euros; Eclairage public : 118.000 ; diagnostic de performance énergétique ; Agenda 21 ; divers (PDE, covoiturage, sensibilisation, autopartage…) 42.000 + 35.000 pour le PDE interne.

Espace public: création d’une équipe en régie pour le dé-taggage, plan de gestion différencié pour les espaces verts ; Eau : programmes patrimoine (130.000) et réseaux (remplacement fonte : 1 million) financé par la contribution pour investissement (recette : 1,1) ; assainissement 1 million Voirie : travaux centre-ville 1,8 million ; aménagement espace public Rives de l’Orne (350.000), accessibilité de la gare (120.000), entrée de ville Clémenceau (150.000 de crédit d’études), carrières (50.000), remise à niveau de la signalisation sonore (190.000), jalonnement (50.000), aménagements piétons (280.000), effacement des réseaux aériens rue de la folie (65.000), mise en accessibilité de la voirie (300.000 + 350.000 pour l’hôtel de ville), aménagements cyclables (600.000), programme bus (1 million). Le fonctionnement (cout d’entretien, fournitures) voirie est en baisse.

DSU : baisse de 300.000 des subventions de l’Etat ; sanctuarisation de la part ville. 2 millions d’euros pour la fin de l’aménagement de la place du commerce, aménagements à la guerinière.

Urbanisme : élaboration du PLU (130.000), logements sociaux (550.000), aménagements (400.000), OPAH, ZAC Decaen (50.000), ZAC Gardin (300.000). SPLA Presqu’ile (450.000 mais 200.000 de recettes), APUC + Rencontres, seconde (40.000), FSH (60.000). Opérations d’urbanisme (équilibrées) 11,5 millions (confortement des carrières à Beaulieu, trottoirs à Decaen, acquisition de terrain sr la Presqu’ile (1,5 million), Rives de l’Orne (4,6 millions), Clémenceau (2,5 millions)…

Pole 2. Population et vivre ensemble + 140.000 euros pour le CCAS ; retraités (optimisation) ; action sociale (4,5 millions), revalorisation du régime indemnitaire de la filière medico-sociale (+110.000) Education : stable. PRE , PEL (80.000), travaux d’hygiène Sports : baisse de 11%, notamment grâce à la patinoire synthétique (40.000 au lieu de 100.000). – 4,25% pour le sport pro, deux stades synthétiques 1,8 millions, rénovation stade D’Ornano (700.000). Culture : 85.000 de budget d’investissement annuel ; mdn : rationalisation pour + de dépenses de com ; mémorial : 400.000 pour le réaménagement de l’espace Guerre Froide, 100.000 pour l’agrandissement de la boutique ; réorientation du soutien vers les associations prioritaires (arts plastiques, danse, structures mutualisés etc.). projet INTERREG Normandie. Associations : + 9% pour les associations d’habitants, + pour la maison des associations, fin de la Salle Municipale d’Animation des Quartiers en juin 2011 (économie de 20 500), location de chapiteau pour la remplacer (13.000 pour un mois). 3ème âge : maintien du budget du repas, vacances 3ème âge (45.000). Hygiène et santé : baisse de 3%.

Pole 3 : Attractivité du territoire et développement économique – 7,3 dont – 5,3 de fonctionnement SPIRAL 2 (220.000 sur un million dont 660.000 en 2010), conférence de la recherche, Eglise St Georges au Château (150.000), parc des expo (70.000). Taxe de séjour = 140.000 de recettes ; signalétique Guillaume le Conquérant (10.000), 160.000 de recettes de la taxe locale sur la publicité extérieure ; organisation de la foire de Pâques par la ville. Relations internationales : augmentation du budget. Projet MONC. Convention de Coop Déc avec la ville de Résita (Roumanie) et début avec Ohrid (Macédoine). Journée « à Caen, l’Europe ». Doc grand public sur les actions internationales de la ville.

Pole 4 Proximité et services à la population inv : +1,5% fonc : +0,5% Administration : vente sur Internet de matériel réformé, meilleure orga (service courrier, accueil) , mutualisations avec le CCAS et l’agglo ; commande publique responsable. Baisse de l’affranchissement et des fournitures (-6%), communication (baisse malgré la refonte du site) ; baisse du budget groupe d’élus (-4%) ; réceptions (-3,2%) 700.000 accessibilité bâtiments communaux ; vente de bâtiments (1 million), restructuration d’anciennes écoles pour accueillir des associations (Dolto, Dunois, Copernic…500.000) ; acquisitions de terrains (hors opération d’urbanisme) Personnel + 1% (la moitié étant l’évolution naturelle) , + d’apprentis et emplois aidés ; mutualisations avec CCAS et Caen La Mer Energie : baisse de 0,7% (baisse en volume de 4% pour le gaz et le carburant, – 15% pour le fuel et – 5% pour l’électricité). Réduction du parc auto et remplacement par les véhicules les moins polluants (C1). Informatique et tél : -3%, voix sur IP ; Démocratie de proximité : hausse des budgets participatifs ; nouvelles actions ;